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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0015415
Monto de la Factura
₲ 1.721.000
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
23-08-2013
Fecha Emisión Cheque
23-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.636.640
IVA
₲ 156.455
Retención DNCP
₲ 6.133
Retención IVA
₲ 46.936
Retención Renta
₲ 31.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-53624
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.778.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.971.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235909
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehiculos marca Isuzu
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado