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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-03--0030275
Monto de la Factura
₲ 1.856.000
Nro. de Orden de Pago
855
Fecha de Orden de Pago
29-01-2014
Fecha Emisión Cheque
29-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.765.023
IVA
₲ 168.727
Retención DNCP
₲ 6.614
Retención IVA
₲ 50.618
Retención Renta
₲ 33.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
276
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-53624
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.778.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.971.337
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235909
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de vehiculos marca Isuzu
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado