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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0015129
Nro. de Timbrado
14613237
Monto de la Factura
₲ 1.359.606.400
Nro. de Orden de Pago
96
Fecha de Orden de Pago
21-07-2021
Fecha Emisión Cheque
21-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.279.834.583
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.795.703
Retención IVA
₲ 37.080.175
Retención Renta
₲ 37.080.175
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 815.764
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-190469
Monto Contrato
₲ 4.351.908.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.351.908.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.115.735.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL COVID - 19 PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)