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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001809
Nro. de Timbrado
13824266
Monto de la Factura
₲ 383.294.400
Nro. de Orden de Pago
78
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 361.035.448
IVA
₲ 34.844.945
Retención DNCP
₲ 1.351.984
Retención IVA
₲ 10.453.484
Retención Renta
₲ 10.453.484
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-190468
Monto Contrato
₲ 1.916.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.471.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.805.177.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL COVID - 19 PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)