- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001922
Nro. de Timbrado
13824266
Monto de la Factura
₲ 848.630.400
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
08-10-2020
Fecha Emisión Cheque
08-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 799.348.118
IVA
₲ 77.148.218
Retención DNCP
₲ 2.993.351
Retención IVA
₲ 23.144.465
Retención Renta
₲ 23.144.465
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
319
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-190468
Monto Contrato
₲ 1.916.472.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.916.471.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.805.177.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383613
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDIO DE TRANSPORTE VIRAL COVID - 19 PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)