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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006097
Monto de la Factura
₲ 507.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500000537
Fecha de Orden de Pago
18-06-2021
Fecha Emisión Cheque
18-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 477.557.127
IVA
₲ 46.090.909
Retención DNCP
₲ 1.788.327
Retención IVA
₲ 13.827.273
Retención Renta
₲ 13.827.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
228/2020
Código de Contratación (CC)
CE-24001-20-195543
Monto Contrato
₲ 2.028.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.482.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.395.936.217
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382914
Nombre de la Licitación
CVE SBE Nº 67-20 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS PARA EL IPS PARA EL COMBATE DEL CORONAVIRUS (COVID 19)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips