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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000183
Monto de la Factura
₲ 35.587.500
Nro. de Orden de Pago
2000004321
Fecha de Orden de Pago
12-03-2019
Fecha Emisión Cheque
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.520.837
IVA
₲ 3.235.227
Retención DNCP
₲ 125.527
Retención IVA
₲ 970.568
Retención Renta
₲ 970.568
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WAFA S.A.
RUC
80052991-0
Número de Contrato
249-17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168318
Monto Contrato
₲ 199.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.785.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.182.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips