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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008574
Monto de la Factura
₲ 19.140.000
Nro. de Orden de Pago
2000004723
Fecha de Orden de Pago
04-04-2019
Fecha Emisión Cheque
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.028.488
IVA
₲ 1.740.000
Retención DNCP
₲ 67.512
Retención IVA
₲ 522.000
Retención Renta
₲ 522.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ARMANDO ABBATE CORDAZZO
RUC
297749-4
Número de Contrato
242/17
Código de Contratación (CC)
CE-24001-19-168320
Monto Contrato
₲ 73.359.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.359.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.728.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327811
Nombre de la Licitación
CVE N° 11-17 ADQUISICION POR URGENCIA IMPOSTERGABLE DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips