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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001081
Nro. de Timbrado
14835196
Monto de la Factura
₲ 18.639.785
Nro. de Orden de Pago
1081
Fecha de Orden de Pago
22-06-2021
Fecha Emisión Cheque
22-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.557.321
IVA
₲ 1.694.526
Retención DNCP
₲ 65.748
Retención IVA
₲ 508.358
Retención Renta
₲ 508.358
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.A.
RUC
80010422-6
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-12007-19-179136
Monto Contrato
₲ 5.064.346.585
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.064.346.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.770.245.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356942
Nombre de la Licitación
Construcción de espacios educativos, 185 espacios educativos para primera infancia
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Programa de expansion de la atencion educativa oportuna para el desarrollo integral de niños/as desde la gestacion hasta los 5años a nivel nacional