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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 1.003.588.570
Nro. de Orden de Pago
4476
Fecha de Orden de Pago
10-05-2011
Fecha Emisión Cheque
10-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 954.394.482
IVA
Retención DNCP
₲ 3.576.425
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CONTROL Y ASOCIADOS
RUC
80064180-9
Número de Contrato
603/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-11-21515
Monto Contrato
₲ 2.447.777.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 971.849.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 967.593.060
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198246
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL REGIONAL DEL IPS DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips