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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 264.094.001
Nro. de Orden de Pago
2000024398
Fecha de Orden de Pago
04-06-2024
Fecha Emisión Cheque
04-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.524.459
IVA
₲ 24.008.546
Retención DNCP
₲ 931.532
Retención IVA
₲ 7.202.564
Retención Renta
₲ 7.202.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Falco Ingeniería sa
RUC
80085922-7
Número de Contrato
451/2023
Código de Contratación (CC)
CE-24001-24-239417
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 997.138.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 939.180.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436333
Nombre de la Licitación
CVE SBE 23-23 CONTRATACION URGENTE DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS GENERADORES DE GASES MEDICINALES DE LOS HOSPITALES AREA CENTRAL, METROPOLITANA E INTERIOR DEL PAIS PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips