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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031296
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
2563
Fecha de Orden de Pago
06-12-2023
Fecha Emisión Cheque
06-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.592.000
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 20.945
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 218.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CE-25005-22-218656
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 691.955.962
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.571.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415868
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE ESCALERA MECANICA OTIS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac