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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033041
Monto de la Factura
₲ 13.980.000
Nro. de Orden de Pago
2906
Fecha de Orden de Pago
30-03-2011
Fecha Emisión Cheque
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.299.556
IVA
Retención DNCP
₲ 49.888
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO OFTALMOLOGICO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO S.A.
RUC
80007678-8
Número de Contrato
265/10
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-19573
Monto Contrato
₲ 6.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.349.444
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.299.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201348
Nombre de la Licitación
TERCERIZACION DE VITRECTOMIA POR PARS PLANA CON ENDOLASER, PARA EL ASEGURADO (CESAR MARIA FERNANDEZ DA SILVA)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips