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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004388
Monto de la Factura
₲ 75.557.811
Nro. de Orden de Pago
11113
Fecha de Orden de Pago
24-10-2011
Fecha Emisión Cheque
24-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.854.104
IVA
Retención DNCP
₲ 269.261
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
482/2010
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-13699
Monto Contrato
₲ 1.554.106.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 512.092.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 510.181.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
201802
Nombre de la Licitación
CONT. DE SERV. DE MANTENIMIENTO PREV. ASISTENCIA TEC. A NECESIDAD Y PROV. DE REP. A DEMANDA PARA MONITORES MULTIPARAMETRICOS DE LA MARCA DRAGER MODELO INFINITY DELTA PERTENECIENTE AL H.C. DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips