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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000831
Monto de la Factura
₲ 415.755.919
Nro. de Orden de Pago
10543
Fecha de Orden de Pago
16-08-2010
Fecha Emisión Cheque
16-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 395.376.317
IVA
Retención DNCP
₲ 1.481.603
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO UNIVERSAL S.A.
RUC
80029370-3
Número de Contrato
266/2010
Código de Contratación (CC)
CE-24001-10-4734
Monto Contrato
₲ 1.277.515.842
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.258.881.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.160.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192657
Nombre de la Licitación
VE Nº 13/10 CONTRATACION DE SERVICIO DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION PARA EL INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL CON PROVISION DE INSUMOS (3º llamado)
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips