Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000030
Monto de la Factura
₲ 8.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194462
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.763.560
Retención DNCP
₲ 29.079
Retención IVA
₲ 227.182
Retención Renta
₲ 302.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229441
Monto Contrato
₲ 68.151.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.640.721
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.640.721
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y COLCHONES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma