Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000064
Monto de la Factura
₲ 12.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
127069
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.349.009
Retención DNCP
₲ 42.539
Retención IVA
₲ 328.909
Retención Renta
₲ 328.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-225816
Monto Contrato
₲ 12.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.349.009
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.349.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
412417
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES VESTUARIOS Y AFINES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Lambare