Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004821
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162343
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.370.850
Retención DNCP
₲ 151.320
Retención IVA
₲ 1.170.000
Retención Renta
₲ 1.170.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
683-2022
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-226803
Monto Contrato
₲ 42.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.370.850
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.370.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418178
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 45/2022 - "ADQUISICIÓN DE TELAS PARA SABANAS Y TELA SARGA DE ALGODÓN PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE AREGUÁ - MSPYBS" - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)