Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0013039
Monto de la Factura
₲ 9.354.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162445
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2023
Fecha de la Transferencia
01-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.802.540
Retención DNCP
₲ 32.994
Retención IVA
₲ 255.109
Retención Renta
₲ 255.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-23-229442
Monto Contrato
₲ 18.708.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.605.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.605.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428046
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y COLCHONES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma