Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059260
Monto de la Factura
₲ 11.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55460
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
12401
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-69801
Monto Contrato
₲ 11.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.926.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.926.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
246937
Nombre de la Licitación
Seguro de edificio y contenido
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia