Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006568
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5034
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2014
Fecha de la Transferencia
13-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL SUR SA SEGUROS GENERALES (ASUR)
RUC
80031893-5
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28001-13-78990
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262994
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE POLIZA DE SEGUROS PARA EQUIPOS ELECTRONICOS Y MUEBLES VARIOS
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia