Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005895
Monto de la Factura
₲ 4.641.120
Nro. Solicitud de Transferencia
148205
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.367.506
Retención DNCP
₲ 16.370
Retención IVA
₲ 126.576
Retención Renta
₲ 126.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204703
Monto Contrato
₲ 4.641.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.367.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.367.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395936
Nombre de la Licitación
ADQ. DE TELAS - CENQUER
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas (CENQUER)