Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005818
Monto de la Factura
₲ 118.463.698
Nro. Solicitud de Transferencia
114988
Fecha Solicitud de Transferencia
16-09-2021
Fecha de la Transferencia
23-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.584.188
Retención DNCP
₲ 417.854
Retención IVA
₲ 3.230.828
Retención Renta
₲ 3.230.828
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
01/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202144
Monto Contrato
₲ 118.463.698
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.584.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.584.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395802
Nombre de la Licitación
"Adquision de Hilados y Textiles para el Ineram"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"