Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 8.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123398
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
13-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.904.781
Retención DNCP
₲ 29.629
Retención IVA
₲ 229.091
Retención Renta
₲ 229.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOLFO RAMON VILLALBA ALMADA
RUC
4382797-7
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-206508
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.158.835
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.158.835
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395551
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimientos y Reparaciones de Equipos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA