Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 19.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
43812
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2022
Fecha de la Transferencia
26-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.397.438
Retención DNCP
₲ 68.958
Retención IVA
₲ 533.182
Retención Renta
₲ 533.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LAIS COM S.R.L.
RUC
80045529-0
Número de Contrato
09/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-205892
Monto Contrato
₲ 19.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.397.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.397.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393452
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos de papel y cartón para la DNVS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria