Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006068
Monto de la Factura
₲ 42.944.480
Nro. Solicitud de Transferencia
88506
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2022
Fecha de la Transferencia
07-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.412.709
Retención DNCP
₲ 151.477
Retención IVA
₲ 1.171.213
Retención Renta
₲ 1.171.213
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
17/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-208824
Monto Contrato
₲ 45.945.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.236.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.236.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395764
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hilados, Telas y Otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Instituto de Medicina Tropical