Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005315
Monto de la Factura
₲ 6.516.600
Nro. Solicitud de Transferencia
164806
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2021
Fecha de la Transferencia
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.132.418
Retención DNCP
₲ 22.986
Retención IVA
₲ 177.725
Retención Renta
₲ 177.725
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202966
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.115.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.115.685
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395856
Nombre de la Licitación
Adquisición de hojas sabanas para UCIA-UCIR y boleta de reposición para la farmacia del Hospital Nacional de Itaugua
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional