Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005911
Monto de la Factura
₲ 8.229.540
Nro. Solicitud de Transferencia
194133
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
29-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.744.372
Retención DNCP
₲ 29.028
Retención IVA
₲ 224.442
Retención Renta
₲ 224.442
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-204249
Monto Contrato
₲ 8.229.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.744.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.744.372
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395824
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VESTUARIOS Y TELA REGIONAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
13ra Región Sanitaria - AMAMBAY