Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 2.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144045
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2021
Fecha de la Transferencia
23-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.136.290
Retención DNCP
₲ 8.000
Retención IVA
₲ 61.855
Retención Renta
₲ 61.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
4/2021
Código de Contratación (CC)
CD-12008-21-202855
Monto Contrato
₲ 2.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.136.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.136.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392694
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
6ta Región Sanitaria - CAAZAPA