Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 32.232.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128282
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.232.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
25/14
Código de Contratación (CC)
CD-13006-14-87052
Monto Contrato
₲ 67.264.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.233.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.233.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273336
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica