Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005624
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2015
Fecha de la Transferencia
18-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.490.000
Retención DNCP
₲ 10.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-113603
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.474.201
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.474.201
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294118
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PERIODICOS
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica