Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000209
Monto de la Factura
₲ 1.070.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121391
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.109
Retención DNCP
₲ 3.891
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-14001-15-110573
Monto Contrato
₲ 1.070.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.066.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.066.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293190
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPEL Y CARTON
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica