Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003573
Monto de la Factura
₲ 9.065.875
Nro. Solicitud de Transferencia
34821
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.621.483
Retención DNCP
₲ 32.307
Retención IVA
₲ 247.251
Retención Renta
₲ 164.834
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-130125
Monto Contrato
₲ 9.065.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.621.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.621.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307879
Nombre de la Licitación
Servicios de Artes Graficas
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior