Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002621
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102760
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.244.160
Retención DNCP
₲ 105.840
Retención IVA
₲ 810.000
Retención Renta
₲ 540.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANTONIO REYNAL VELA
RUC
1591893-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12003-16-121736
Monto Contrato
₲ 29.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.244.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.244.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308967
Nombre de la Licitación
"Adquisición de Equipamientos para Vehiculos"
Convocante
Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
Unidad de Contratación
DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONES