Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000608
Monto de la Factura
₲ 3.170.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113548
Fecha Solicitud de Transferencia
18-10-2012
Fecha de la Transferencia
22-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.170.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGEL MARIA GOMEZ ALFONSO
RUC
651670-0
Número de Contrato
03/2012
Código de Contratación (CC)
CD-23017-12-53800
Monto Contrato
₲ 40.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.885.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.885.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233076
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania