Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003510
Monto de la Factura
₲ 1.574.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.845
Retención DNCP
₲ 5.610
Retención IVA
₲ 42.927
Retención Renta
₲ 28.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12006-16-124075
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.596.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.596.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312454
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE BLINDEX
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas