Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000309
Monto de la Factura
₲ 7.821.018
Nro. Solicitud de Transferencia
143424
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.366.831
Retención DNCP
₲ 27.587
Retención IVA
₲ 213.300
Retención Renta
₲ 213.300
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AMILCAR MARECOS RODAS
RUC
486901-0
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161774
Monto Contrato
₲ 160.255.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.168.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.190.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347091
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE LA FABRICA DE ALIMENTOS BALANCEADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias