Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000363
Monto de la Factura
₲ 11.495.688
Nro. Solicitud de Transferencia
48871
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2019
Fecha de la Transferencia
03-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.069.160
Retención DNCP
₲ 40.548
Retención IVA
₲ 313.518
Retención Renta
₲ 313.518
Multa
₲ 2.758.944
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AMILCAR MARECOS RODAS
RUC
486901-0
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161774
Monto Contrato
₲ 160.255.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.168.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.190.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347091
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE LA FABRICA DE ALIMENTOS BALANCEADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias