Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000325
Monto de la Factura
₲ 82.603.294
Nro. Solicitud de Transferencia
164706
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.806.297
Retención DNCP
₲ 291.363
Retención IVA
₲ 2.252.817
Retención Renta
₲ 2.252.817
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AMILCAR MARECOS RODAS
RUC
486901-0
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161774
Monto Contrato
₲ 160.255.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.168.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.190.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347091
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE LA FABRICA DE ALIMENTOS BALANCEADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias