Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002238
Monto de la Factura
₲ 2.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142847
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2019
Fecha de la Transferencia
24-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.326.560
Retención DNCP
₲ 8.712
Retención IVA
₲ 67.364
Retención Renta
₲ 67.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO CESAR SANABRIA HENRY
RUC
3765498-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-178667
Monto Contrato
₲ 2.470.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.326.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.326.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONNER PARA IMPRESORA
Convocante
Ministerio de Defensa Nacional (MDN)
Unidad de Contratación
Instituto de Altos Estudios Estrategicos