Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023786
Monto de la Factura
₲ 1.958.250
Nro. Solicitud de Transferencia
86837
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.951.129
Retención DNCP
₲ 7.121
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171082
Monto Contrato
₲ 57.540.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.182.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.182.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3