Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023589
Monto de la Factura
₲ 3.077.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63167
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2019
Fecha de la Transferencia
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.898.498
Retención DNCP
₲ 10.854
Retención IVA
₲ 83.924
Retención Renta
₲ 83.924
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
35/2019
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-171082
Monto Contrato
₲ 57.540.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.182.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.182.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362304
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3