Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000181
Monto de la Factura
₲ 33.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
195814
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2019
Fecha de la Transferencia
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.648.756
Retención DNCP
₲ 118.516
Retención IVA
₲ 916.364
Retención Renta
₲ 916.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
17/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-181453
Monto Contrato
₲ 33.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.648.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.648.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370776
Nombre de la Licitación
Adquisición de camas, armarios y televisores
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6