Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 38.548.100
Nro. Solicitud de Transferencia
192654
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2019
Fecha de la Transferencia
14-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.309.506
Retención DNCP
₲ 135.970
Retención IVA
₲ 1.051.312
Retención Renta
₲ 1.051.312
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fernando Ariel Cárdenas Galeano
RUC
3846758-5
Número de Contrato
143/19
Código de Contratación (CC)
CD-12005-19-182917
Monto Contrato
₲ 38.548.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.309.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.309.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371328
Nombre de la Licitación
Adquisición de Instrumentos Musicales y Otros
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5