Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000114
Monto de la Factura
₲ 68.319.600
Nro. Solicitud de Transferencia
34292
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.352.094
Retención DNCP
₲ 240.982
Retención IVA
₲ 1.863.262
Retención Renta
₲ 1.863.262
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WALBERTO RIVEROS PORTILLO
RUC
4234989-3
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-182672
Monto Contrato
₲ 72.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.572.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.572.304
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371850
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza para el Rectorado de la U.N.C. PLURIANUAL
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado