Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000457
Monto de la Factura
₲ 3.834.600
Nro. Solicitud de Transferencia
100253
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
11-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.834.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CD-13004-13-76667
Monto Contrato
₲ 10.249.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.747.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.747.326
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252365
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Consejo de la Magistratura (C.M.)
Unidad de Contratación
Uoc Consejo de la Magistratura