Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000120
Monto de la Factura
₲ 48.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104991
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2012
Fecha de la Transferencia
12-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GERARDO GONZALEZ PERALTA
RUC
953019-3
Número de Contrato
40/12
Código de Contratación (CC)
CD-12009-12-55669
Monto Contrato
₲ 97.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.245.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.245.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242441
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion en Sede Central
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional