Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027432
Monto de la Factura
₲ 412.720
Nro. Solicitud de Transferencia
126979
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
18-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.388
Retención DNCP
₲ 1.456
Retención IVA
₲ 11.256
Retención Renta
₲ 11.256
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
22/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-215716
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 91.986.092
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.986.092
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415152
Nombre de la Licitación
Adquisicion Agua Mineral en Bidones
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil