Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003371
Monto de la Factura
₲ 34.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179556
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.602.519
Retención DNCP
₲ 152.753
Retención IVA
₲ 944.864
Retención Renta
₲ 944.864
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
51/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-220983
Monto Contrato
₲ 34.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.602.519
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.602.519
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420922
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar