Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000920
Monto de la Factura
₲ 10.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
205163
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.815.103
Retención DNCP
₲ 36.789
Retención IVA
₲ 284.455
Retención Renta
₲ 284.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12001-22-221875
Monto Contrato
₲ 10.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.815.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.815.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE Y LICENCIAS PARA LA STP
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas